| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 10/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SUBVENCIONAR, AMPLIAR E REFORMAR HOSPITAL COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4450.42.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2019 E SEUS ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1633/2013. | 55.995,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2019 E SEUS ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1633/2013. | 55.995,76 | ||
| 10/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 55.995,76 | ||
| 20/06/2013 | Pagamento de Empenho 4275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001832 | 55.995,76 | ||
| 02/07/2013 | despesa realizada a menor | -3.910,70 | ||
| 02/07/2013 | ANULAÇAO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -3.910,70 | ||
| 02/07/2013 | ANULAÇAO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -3.910,70 | ||
| TOTAL | 52.085,06 | 52.085,06 | 52.085,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
