| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 4291 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº113/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1649/2013 | 90,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SMS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº113/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1649/2013 | 90,40 | ||
| 11/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 90,40 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Empenho 4291/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001857 | 90,40 | ||
| TOTAL | 90,40 | 90,40 | 90,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
