| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SMECDT E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº113/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1664/2013 | 408,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA SMECDT E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº113/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1664/2013 | 408,18 | ||
| 11/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 408,18 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Empenho 4300/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001849 | 408,18 | ||
| TOTAL | 408,18 | 408,18 | 408,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
