| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 4309 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MÁQUINA PA-CARREGADOR KOMATSU WA180, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1676/2013. | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MÁQUINA PA-CARREGADOR KOMATSU WA180, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1676/2013. | 106,00 | ||
| 12/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 106,00 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Empenho 4309/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001085 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
