| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE NOTBOOKS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1710/2013. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE NOTBOOKS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1710/2013. | 22,00 | ||
| 12/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 22,00 | ||
| 27/06/2013 | Pagamento de Empenho 4325/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002381 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
