| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4333 | Data de lançamento: | 12/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICA PARA SMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 108/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1699/2013. | 3,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICA PARA SMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 108/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1699/2013. | 3,96 | ||
| 12/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 3,96 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho 4333/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851378 | 3,96 | ||
| TOTAL | 3,96 | 3,96 | 3,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
