| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA 128/2013. | 1.347,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA 128/2013. | 1.347,48 | ||
| 25/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.347,48 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho 435/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000004 | 1.347,48 | ||
| TOTAL | 1.347,48 | 1.347,48 | 1.347,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
