| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETE PISONI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4385 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, E OPRDEM DE COMPRA Nº 1729/2013. | 368,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, E OPRDEM DE COMPRA Nº 1729/2013. | 368,98 | ||
| 13/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 368,98 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4385/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851342 | 224,50 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4385/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002608 | 144,48 | ||
| TOTAL | 368,98 | 368,98 | 368,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
