| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETE PISONI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4390 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1744/2013. | 901,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1744/2013. | 901,23 | ||
| 13/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64., | 901,23 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho 4390/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002608 | 901,23 | ||
| TOTAL | 901,23 | 901,23 | 901,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
