| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETE PISONI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4395 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1745/2013. | 2.161,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1745/2013. | 2.161,65 | ||
| 13/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.161,65 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4395/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001866 | 13,15 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4395/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001874 | 673,50 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4395/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001964 | 1.475,00 | ||
| TOTAL | 2.161,65 | 2.161,65 | 2.161,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
