| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETE PISONI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4403 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2013. | 6.482,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 105/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2013. | 6.482,95 | ||
| 13/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 6.482,95 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001866 | 217,07 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4403/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001964 | 6.265,88 | ||
| TOTAL | 6.482,95 | 6.482,95 | 6.482,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
