| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETE PISONI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4418 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1746/2013 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº1746/2013 | 175,00 | ||
| 13/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 175,00 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4418/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001859 | 26,10 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4418/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001960 | 148,90 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
