| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KELI TEREZINHA DA SILVA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4419 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 14/06/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SINASE. | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 14/06/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SINASE. | 16,00 | ||
| 13/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16,00 | |||
