| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAIR SARTORI |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERV DE TERC PES FIS-PAG ANTEC | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO 24.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 26 E 27/01/2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.807/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 71205. NOTA FISCAL DE PRODUTOR P 140 209909 E 209910. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO 24.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 26 E 27/01/2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.807/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 71205. NOTA FISCAL DE PRODUTOR P 140 209909 E 209910. | 2.100,00 | ||
| 25/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.100,00 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho 444/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002164 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
