| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 17/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 111/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 1794/2013. | 172,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 111/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 1794/2013. | 172,90 | ||
| 17/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 172,90 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho 4499/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001937 | 172,90 | ||
| TOTAL | 172,90 | 172,90 | 172,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
