| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 450 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 ( CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL), ORDEM DE COMPRA 131/2013. | 452,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 ( CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL), ORDEM DE COMPRA 131/2013. | 452,19 | ||
| 27/02/2013 | Liquidado nesta data. | 452,19 | ||
| TOTAL | 452,19 | 452,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 452,19 | |||
