| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LIMED COMERC. EQUIP. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4534 | Data de lançamento: | 18/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS, DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1809/2013. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS, DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1809/2013. | 3.200,00 | ||
| 18/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.200,00 | ||
| 27/06/2013 | Pagamento de Empenho 4534/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001840 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
