| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 454 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SOFTWARES DE PPA/LDO/LOA, FOLHA, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, FROTA E VEICULOS, VALES ALIMENTAÇÃO E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL. | 1.603,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SOFTWARES DE PPA/LDO/LOA, FOLHA, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, FROTA E VEICULOS, VALES ALIMENTAÇÃO E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL. | 1.603,33 | ||
| 25/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.603,33 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 454/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851182 | 1.603,33 | ||
| TOTAL | 1.603,33 | 1.603,33 | 1.603,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
