| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 457 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAS MES 01/2013 DA CASA DA CULTURA. | 146,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUAS MES 01/2013 DA CASA DA CULTURA. | 146,28 | ||
| 25/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 146,28 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho 457/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002158 | 146,28 | ||
| TOTAL | 146,28 | 146,28 | 146,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
