| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 19/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMAAMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 107/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1831/2013. | 62,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SMAAMA, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2013, CONTRATO Nº 107/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1831/2013. | 62,40 | ||
| 19/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 62,40 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho 4584/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001083 | 62,40 | ||
| TOTAL | 62,40 | 62,40 | 62,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
