| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE FARINHAS ALPESTRE-RS |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GRUPOS DE IDOSOS, CFE. LEI MUNICIPAL 1682/2011, MES 01/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 149/2013. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA GRUPOS DE IDOSOS, CFE. LEI MUNICIPAL 1682/2011, MES 01/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA 149/2013. | 250,00 | ||
| 28/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 250,00 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho 465/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002162 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
