| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 4801 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PARA MICROFONES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1864/2013. | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGAVEIS PARA MICROFONES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1864/2013. | 119,80 | ||
| 20/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 119,80 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Empenho 4801/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850067 | 119,80 | ||
| TOTAL | 119,80 | 119,80 | 119,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
