| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOANA MESNEROVICZ - ME |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 20/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO QUE APRESENTARA O ESPETÁCULO "SONHOS", NO DIA 21/06/13, JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1861/2013. | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO QUE APRESENTARA O ESPETÁCULO "SONHOS", NO DIA 21/06/13, JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1861/2013. | 208,00 | ||
| 20/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 208,00 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Empenho 4817/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002393 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
