| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 4884 | Data de lançamento: | 24/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1879/2013. | 174,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1879/2013. | 174,95 | ||
| 24/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 174,95 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4884/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001961 | 34,99 | ||
| 27/12/2013 | liquidado nesta data | 139,96 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -139,96 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -139,96 | ||
| 27/12/2013 | A PEDIDO DA SECRETÁRIA, EFETUAMOS O ESTORNO DO EMPENHO, POREM, HAVIA UMA NOTA A SER EMITIDA. | 139,96 | ||
| TOTAL | 174,95 | 174,95 | 34,99 | |
| SALDO A PAGAR | 139,96 | |||
