| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UBSs, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/13, CONTRATO Nº 121/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1895/2013. | 483,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UBSs, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/13, CONTRATO Nº 121/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1895/2013. | 483,15 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 483,15 | ||
| 04/07/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2013 NILSE JULKOSKI - ME - 33502 | 483,15 | ||
| TOTAL | 483,15 | 483,15 | 483,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
