| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IANSSEN & FILHO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTLIZADO NA REFORNA DAS SALAS DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1906/2013. | 445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTLIZADO NA REFORNA DAS SALAS DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1906/2013. | 445,00 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 445,00 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Empenho 4897/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001854 | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
