| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN |
| Número do empenho: | 4921 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE AÇO PARA ARQUIVO AaZ, A SER UTILIZADO PELAS UBSs, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/13, CONTRATO Nº 118/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1903/2013. | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE AÇO PARA ARQUIVO AaZ, A SER UTILIZADO PELAS UBSs, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/13, CONTRATO Nº 118/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1903/2013. | 432,00 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 432,00 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Empenho 4921/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001904 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
