| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LETICIA MULLER |
| Número do empenho: | 4926 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ATENDER CONVENIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº 39/2013. E ORDEM DE COMPRA Nº 1940/2013. | 270,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ATENDER CONVENIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº 39/2013. E ORDEM DE COMPRA Nº 1940/2013. | 270,80 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 270,80 | ||
| TOTAL | 270,80 | 270,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 270,80 | |||
