| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 4932 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CONVÊNIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº 41/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1939. | 1.202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CONVÊNIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº 41/13, E ORDEM DE COMPRA Nº 1939. | 1.202,50 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.202,50 | ||
| 29/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4932/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850058 | 489,20 | ||
| TOTAL | 1.202,50 | 1.202,50 | 489,20 | |
| SALDO A PAGAR | 713,30 | |||
