| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº 45/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1934/2013. | 174,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, DA SMAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2013, CONTRATO Nº 45/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1934/2013. | 174,90 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 174,90 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho 4935/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850026 | 174,90 | ||
| TOTAL | 174,90 | 174,90 | 174,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
