| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4955 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UBSs DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 74/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1929/2013. | 781,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PREVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UBSs DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 74/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1929/2013. | 781,90 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 781,90 | ||
| 08/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4955/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000235 | 768,75 | ||
| 24/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO TER SIDO LEVADA A SUA TOTALIDADE. | -13,15 | ||
| 24/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO TER SIDO LEVADA A SUA TOTALIDADE. | -13,15 | ||
| TOTAL | 768,75 | 768,75 | 768,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
