| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ESSENCIALCOM DE BRINQUEDOS E MOBIL ESCOLAR LTDA ME |
| Número do empenho: | 4977 | Data de lançamento: | 26/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME E AREIA COLORIDA A SER UTILIZADA JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1943/2013. | 2.070,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME E AREIA COLORIDA A SER UTILIZADA JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1943/2013. | 2.070,58 | ||
| 26/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64 | 2.070,58 | ||
| 04/07/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2013 ESSENCIALCOM DE BRINQUEDOS E MOBIL ESCOLAR LTDA ME - 71617 | 2.070,58 | ||
| TOTAL | 2.070,58 | 2.070,58 | 2.070,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
