| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5054 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D50A-15C, CFE CARTA CONVITE Nº 10/2013, CONTRATO Nº 128/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1973/2013. | 42.896,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D50A-15C, CFE CARTA CONVITE Nº 10/2013, CONTRATO Nº 128/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1973/2013. | 42.896,04 | ||
| 28/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 42.896,04 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5054/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851349 | 21.448,02 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5054/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851367 | 21.448,02 | ||
| TOTAL | 42.896,04 | 42.896,04 | 42.896,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
