| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS VOLPATO LTDA |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 04/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO, A SER UTILIZADO JUNTO A SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2018/2013. | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO, A SER UTILIZADO JUNTO A SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2018/2013. | 79,00 | ||
| 04/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 79,00 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho 5144/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001864 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
