| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 05/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D50A-15C, CFE CARTA CONVITE Nº 10/13, CONTRATO Nº 128/13, 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 2041/2013. | 3.988,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS D50A-15C, CFE CARTA CONVITE Nº 10/13, CONTRATO Nº 128/13, 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 2041/2013. | 3.988,63 | ||
| 05/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.988,63 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5170/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851349 | 1.994,31 | ||
| 15/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5170/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851367 | 1.994,32 | ||
| TOTAL | 3.988,63 | 3.988,63 | 3.988,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
