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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 520 Data de lançamento: 30/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO E NÃO TEM CONDIÇÕES DE VOLTAR NO HORÁRIO DO MEIO DIA, ORDEM DE COMPRA 162/2013. 459,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO E NÃO TEM CONDIÇÕES DE VOLTAR NO HORÁRIO DO MEIO DIA, ORDEM DE COMPRA 162/2013. 459,50
31/01/2013 Liquidado nesta Data. 459,50
07/02/2013 Pagamento de Empenho 520/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002179 459,50
07/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CLAUDIO MILESKI - ME - 7048 68,70
07/02/2013 Despesa paga Indevida. -459,50
21/02/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002193 148,74
28/02/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002203 82,97
07/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002226 7,08
25/04/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -152,01
25/04/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -152,01
TOTAL 307,49 307,49 307,49
SALDO A PAGAR 0,00


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