| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ANDRÉ PERIN |
| Número do empenho: | 5225 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 19/07/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA NACONAL DE TRANSITO, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 035/13. | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 16 A 19/07/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA NACONAL DE TRANSITO, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 035/13. | 155,00 | ||
| 09/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 155,00 | ||
| 16/07/2013 | Pagamento de Empenho 5225/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002411 | 155,00 | ||
| 19/07/2013 | despesa realizada a menor | -19,05 | ||
| 19/07/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -19,05 | ||
| 19/07/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -19,05 | ||
| TOTAL | 135,95 | 135,95 | 135,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
