| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGROSEMEM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 523 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEM, CFE. ORDEM DE COMPRA 169/2013. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEM, CFE. ORDEM DE COMPRA 169/2013. | 240,00 | ||
| 30/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 240,00 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 523/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
