| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME |
| Número do empenho: | 5240 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO DE PREVENÇÃO ÀS DCNT, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2013, CONTRATO Nº 132/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2095/2013. | 143,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO DE PREVENÇÃO ÀS DCNT, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2013, CONTRATO Nº 132/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2095/2013. | 143,40 | ||
| 10/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 143,40 | ||
| 05/12/2013 | Pagamento de Empenho 5240/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002002 | 143,40 | ||
| TOTAL | 143,40 | 143,40 | 143,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
