| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5244 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, A SER UTILIZADA NO PROJETO DE PREVENÇÃO AS DCNT, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2013, CONTRATO Nº 135/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2096/2013. | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, A SER UTILIZADA NO PROJETO DE PREVENÇÃO AS DCNT, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2013, CONTRATO Nº 135/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2096/2013. | 699,00 | ||
| 10/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 699,00 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho 5244/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001937 | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
