| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 01/2013. | 15.301,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 01/2013. | 15.301,14 | ||
| 30/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 15.301,14 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 526/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001669 | 15.301,14 | ||
| TOTAL | 15.301,14 | 15.301,14 | 15.301,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
