| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 5264 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GLICOSÍMETRO (MEDIDOR DE GLICOSE) COM FITAS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE PREVENÇÃO ÀS DCNT, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO N° 20/2013, CONTRATO N° 133/2013, E ORDEM DE COMPRA N° 2084/2013. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GLICOSÍMETRO (MEDIDOR DE GLICOSE) COM FITAS, A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE PREVENÇÃO ÀS DCNT, DA SMS, CFE PREGÃO ELETRONICO N° 20/2013, CONTRATO N° 133/2013, E ORDEM DE COMPRA N° 2084/2013. | 2.000,00 | ||
| 10/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N° 4320/64. | 2.000,00 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho 5264/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001889 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
