| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADORINDO PIOVESANA |
| Número do empenho: | 5273 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À FRUTICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PGTO MUDAS DE PESSEGO, PALANQUES,ARAMES, CAMA DE AVIARIO, CALCARIO, BÓRAX, CORDOALHA, NOS TERMOS DA LEI Nº1716/11, DECRETO Nº 296/13, RFE. PROGRAMA MUNICIPAL DE BOVINOCULTURA DE LEITE E FRUTICULTURA, AO GRUPO DE ADORINDO PIOVESANA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2100/2013. | 55.003,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PGTO MUDAS DE PESSEGO, PALANQUES,ARAMES, CAMA DE AVIARIO, CALCARIO, BÓRAX, CORDOALHA, NOS TERMOS DA LEI Nº1716/11, DECRETO Nº 296/13, RFE. PROGRAMA MUNICIPAL DE BOVINOCULTURA DE LEITE E FRUTICULTURA, AO GRUPO DE ADORINDO PIOVESANA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2100/2013. | 55.003,16 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 55.003,16 | ||
| 22/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5273/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850400 | 37.040,00 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5273/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001131 | 9.630,00 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5273/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001152 | 6.833,16 | ||
| 26/12/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5273/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001178 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 55.003,16 | 55.003,16 | 55.003,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
