| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5281 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO MOCROONIBUS PLACAS ISX-1679/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2104/2013. | 33,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO MOCROONIBUS PLACAS ISX-1679/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2104/2013. | 33,60 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 33,60 | ||
| 08/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001901 PAGTO. REF. EMPENHO 5281/2013 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401 | 33,60 | ||
| TOTAL | 33,60 | 33,60 | 33,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
