| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 5283 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2013, CONTRATO Nº123/13. | 261,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2013, CONTRATO Nº123/13. | 261,37 | ||
| 11/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 261,37 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Empenho 5283/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001869 | 261,37 | ||
| TOTAL | 261,37 | 261,37 | 261,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
