| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO GIARETTON LTDA |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 03/2013(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012), ORDEM DE COMPRA 166/2013. | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 03/2013(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012), ORDEM DE COMPRA 166/2013. | 52,00 | ||
| 05/02/2013 | Liquidado nesta data. | 52,00 | ||
| 14/02/2013 | Pagamento de Empenho 529/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851185 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
