| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOC.ALPESTRENSE DOS FUNCIONARIOS DA SADIA-AAFS |
| Número do empenho: | 5299 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.08.00.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE, E QUE SE DESLOCAM ATE A EMPRESA SADIA, EM CHAPECÓ-SC, RFE MÊS JULHO/2013, CFE CONVÊNIO Nº 004/2007, LEI 1804/2012, E ORDEM DE COMPRA Nº2116/2013. | 6.312,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE, E QUE SE DESLOCAM ATE A EMPRESA SADIA, EM CHAPECÓ-SC, RFE MÊS JULHO/2013, CFE CONVÊNIO Nº 004/2007, LEI 1804/2012, E ORDEM DE COMPRA Nº2116/2013. | 6.312,50 | ||
| 12/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 6.312,50 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho 5299/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001098 | 6.312,50 | ||
| TOTAL | 6.312,50 | 6.312,50 | 6.312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
