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Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	Exportar os Dados

Número do empenho:	531	Data de lançamento:	30/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT DE ALPESTRE, EXERCÍCIO 2013, ORDEM DE COMPRA 172/2013.		2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2013	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT DE ALPESTRE, EXERCÍCIO 2013, ORDEM DE COMPRA 172/2013.	2.800,00
19/02/2013	liquidado		2.800,00
21/02/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002195			536,78
14/03/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002231			274,03
04/04/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002268			276,87
09/05/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001756			501,15
06/06/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002346			544,57
04/07/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002396			518,77
08/08/2013	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851364			147,83
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00