| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA |
| Número do empenho: | 5315 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E ESTANTES PARA PASTA AaZ, PARA AS UBSs, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2013, CONTRATO Nº 120/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2144/2013. | 2.759,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E ESTANTES PARA PASTA AaZ, PARA AS UBSs, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2013, CONTRATO Nº 120/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2144/2013. | 2.759,80 | ||
| 15/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.759,80 | ||
| 01/08/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5315/2013 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - 71651 | 2.759,80 | ||
| TOTAL | 2.759,80 | 2.759,80 | 2.759,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
