| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 5323 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AO PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO, NOS DIAS 18 A 22/07/13, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2137/2013. | 664,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AO PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO, NOS DIAS 18 A 22/07/13, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2137/2013. | 664,49 | ||
| 15/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 664,49 | ||
| TOTAL | 664,49 | 664,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 664,49 | |||
